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久治县国土局2015年度部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2016-8-5 12:26:33    

久治县国土局2015年度部门决算

 

第一部分 久治县国土局概况

一、主要职能:

二、部门决算单位构成:

   第二部分 久治县国土局2015年度部门决算表

一、久治县国土局2015年度收支决算总表

二、久治县国土局2015年度收入决算表

三、久治县国土局2015年度支出决算表

四、久治县国土局2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、久治县国土局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 久治县国土局2015年度部门决算情况说明

一、主要职能

(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。
  (二)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。
  (三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
  (四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。
  (五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  (六)负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作;负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
  (七)拟订和执行本县政府采购政策;负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
  (八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
  (九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。
  (十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
  (十一)负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。
  (十二)完成县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个。

人员编制及在职情况:

截止2015年末久治县编制办核定的人员编制数为6人,行政编制数6人,年末在职职工为9人;

2015年末职工总人数为9人,其中:在职职工为9人。

 

第二部分 久治县国土局2015年度部门决算表

 

 

国土局2015年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:XXX

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1489.53

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

448.49

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

423.45

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

753.52

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

 

本年收入合计

24

1489.53

  本年支出合计

58

1625.46

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

739

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

739

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

603.06

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

603.06

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

2228.52

总计

68

2228.52

 

 

久治县国土局2015年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,489.53

1,489.53

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

880.00

880.00

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2110299

 其他环境监测与监察支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

872.00

872.00

 

 

 

 

 

 

2110402

 农村环境保护

872.00

872.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

443.51

443.51

 

 

 

 

 

 

21303

水利

443.51

443.51

 

 

 

 

 

 

2130316

 农田水利

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2130335

 农村人畜饮水

423.51

423.51

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

166.02

166.02

 

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

166.02

166.02

 

 

 

 

 

 

2200101

 行政运行

111.01

111.01

 

 

 

 

 

 

2200120

 矿产资源专项收入安排的支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2200199

 其他国土资源事务支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

久治县国土局2015年度支出决算表

公开03

部门:XXX

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,625.46

161.01

1,464.45

 

 

 

211

节能环保支出

448.49

0.00

448.49

 

 

 

21104

自然生态保护

448.49

0.00

448.49

 

 

 

2110402

 农村环境保护

448.49

0.00

448.49

 

 

 

213

农林水支出

423.45

0.00

423.45

 

 

 

21303

水利

423.45

0.00

423.45

 

 

 

2130316

 农田水利

3.50

0.00

3.50

 

 

 

2130335

 农村人畜饮水

419.95

0.00

419.95

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

753.52

161.01

592.51

 

 

 

22001

国土资源事务

753.52

161.01

592.51

 

 

 

2200101

 行政运行

111.01

111.01

0.00

 

 

 

2200120

 矿产资源专项收入安排的支出

3.50

0.00

3.50

 

 

 

2200199

 其他国土资源事务支出

639.00

50.00

589.00

 

 

 

 

 

 

久治县国土局2015年度财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  

  

  

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

3

  

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1489.53

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

448.49

448.49

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

423.45

423.45

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

753.52

753.55

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1489.53

本年支出合计

77

1625.46

1625.46

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

739

年末财政拨款结转和结余

79

603.06

603.06

 

一、一般公共预算财政拨款

27

739

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

603.06

603.06

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

2228.52

总计

83

2228.52

2228.52

 

 

久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:xxx

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,625.46

161.01

1,464.45

211

节能环保支出

448.49

0.00

448.49

21104

自然生态保护

448.49

0.00

448.49

2110402

 农村环境保护

448.49

0.00

448.49

213

农林水支出

423.45

0.00

423.45

21303

水利

423.45

0.00

423.45

2130316

 农田水利

3.50

0.00

3.50

2130335

 农村人畜饮水

419.95

0.00

419.95

220

国土海洋气象等支出

753.52

161.01

592.51

22001

国土资源事务

753.52

161.01

592.51

2200101

 行政运行

111.01

111.01

0.00

2200120

 矿产资源专项收入安排的支出

3.50

0.00

3.50

2200199

 其他国土资源事务支出

639.00

50.00

589.00

 

久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

部门:XXX

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

161.01

84.02

76.99

301

工资福利支出

81.10

84.02

 

30101

基本工资

62.16

62

 

30102

津贴补贴

4.63

4.6

 

30103

奖金

14.31

14

 

30104

社会保障缴费

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

76.99

 

76.99

30201

办公费

12.08

 

12.08

30202

印刷费

0.6

 

0.6

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

2.67

 

2.67

30206

电费

3.62

 

3.62

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

3

 

3

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

17.07

 

17.07

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

24.03

 

24.03

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

1.42

 

1.42

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.5

 

12.5

303

对个人和家庭的补助

2.91

2.91

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.2

0.2

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

2.71

2.71

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

久治县国土局2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久治县国土局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 久治县国土局2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于久治县国土局2015年度部门决算收支情况总体说明

久治县国土局2015年度收支总决算1489.25万元,比2014年度收支总决算增加1152.31万元。主要原因是项目支出比2014年增加幅度较大。其中:

(一)收入总计1489.53万元。包括:

1、财政拨款收入1489.53万元,为财政当年拨付资金。

(二)支出总计1625.46万元。包括:

1、节能环保()支出448.49万元,主要用于能源节约利用等方面的支出。

2、农林水利支出423.45万元。

3、国土海洋气象等支出753.52万元。

二、 关于久治县国土局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算构成情况。2015年度久治县国土局财政拨款用于以下方面:节能环保()支出448.49万元,占27.59%。农林水利支出423.45万元,占26.05%。国土海洋气象等支出753.52万元,占46.36%

(二)财政拨款支出决算变化情况。久治县国土局2015年度财政拨款支出1489.52万。

 

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():指机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

       久治县国土局

             二〇一六年七月二十日