您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预算报告
司法局2016年部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-14 11:21:10    

目录

 

第一部分 久治县司法局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 久治县司法局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 久治县司法局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分司法局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1.贯彻执行国家和上级司法行政部门关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规;制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

  2.根据县委依法治县领导小组的部署,承办依法治县领导小组办公室日常工作;协调、督促各乡镇、各行业的依法治理工作。

  3.管理、指导、监督全县的法律宣传工作;制定全县法制宣传教育计划并组织实施。

  4.管理、指导、监督全县的人民调解工作。

  5.管理、指导、监督全县的法律援助工作;承担“12348”法律服务热线工作。

  6.管理、指导、监督全县的法律服务工作。

  7.管理、指导、协调刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。

  8.管理和指导乡镇司法所机构编制、干部人事工作。

  9.指导全县司法行政系统思想政治建设和干警队伍建设;组织全县司法行政干警培训工作。

 10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数12人,其中在职人员12人。

第二部分 司法局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

227.24 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

318.27 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

227.24 

本年支出合计

58

318.27

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

212.95 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

0.7 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

212.25 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

121.92

 

31

 

基本支出结转

65

 18.00

 

32

 

项目支出结转和结余

66

103.92

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

440.19 

总计

68

440.19

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门司法局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

227.24 

227.24 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

227.24 

227.24 

 

 

 

 

 

20406

司法

227.24 

227.24 

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

175.74 

175.74 

 

 

 

 

 

2040602

 一般行政管理事务

29.00 

29.00 

 

 

 

 

 

2040605

 普法宣传

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2040607

 法律援助

4.50

4.50

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:司法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

318.27

180.94

137.34 

 

 

 

204

公共安全支出

318.27

180.94

137.34 

 

 

 

20406

司法

318.27

180.94

137.34 

 

 

 

2040601

行政运行

157.74

157.74

0.00 

 

 

 

2040602

 一般行政管理事务

137.34

0.00

137.34 

 

 

 

2040605

 普法宣传

2.00

2.00

0.00 

 

 

 

2040607

 法律援助

5.20

5.20

0.00 

 

 

 

2040699

其他司法支出

16.00

16.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

227.24 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

318.27 

318.27 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

227.24 

本年支出合计

77

318.27 

318.27 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

212.95 

年末财政拨款结转和结余

79

121.92 

121.92

 

一、一般公共预算财政拨款

27

212.95 

基本支出结转

80

18 

18 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

103.92 

103.92 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

440.19 

总计

83

440.19 

440.19 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:司法局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

318.27

180.94

137.34

204

公共安全支出

318.27

180.94

137.34

20406

司法

318.27

180.94

137.34

2040601

行政运行

157.74

157.74

0.00

2040602

 一般行政管理事务

137.34

0.00

137.34

2040605

 普法宣传

2.00

2.00

 

2040607

 法律援助

5.20

5.20

 

2040699

其他司法支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:人大政协

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.48 

302

商品和服务支出

 46.41

310

其他资本性支出

 1.95

30101

基本工资

27.62 

30201

办公费

7.97

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

64.11 

30202

印刷费

 12.22

31002

办公设备购置

 1.95

30103

奖金

7.75 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 0.65

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

33.09 

30211

差旅费

 5.68

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 2.28

31020

产权参股

 

30305

生活补助

2.36 

30216

培训费

 0.92

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 0.82

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

16.38 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 3.46

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 8.59

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 5.76

30231

公务用车运行维护费

8.63 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 3.77

 

 

 

人员经费合计

132.57 

公用经费合计

 48.36

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:司法局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.46

 

8.63 

 

8.63 

0.82 

9.46 

 

8.63 

 

8.63 

0.82 

 

第三部分司法局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于司法局2016年度部门决算收支总体情况说明

司法局2016年度收支总决算227.24万元,比2015年收支总决算减197.53万元。主要原因是:2015年有项目拨款。

二、关于司法局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计227.24万元,其中:财政拨款收入227.24万元,占100%

三、关于司法局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计318.27万元,其中:基本支出180.9万元,占.056%;项目支出137.34万元,占.043%

四、关于司法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

司法局2016年度财政拨款收支总决算227.24万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增长197.53万元,增长0.84%。主要原因是支出

五、关于司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

司法局2016年度财政拨款支出318.27万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加119.2万元,增长0.62%。主要原因是项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

司法局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、公共安全(类)支出318.27万元,100%,主要用于司法局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、结转下年121.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

司法局2016年度财政拨款支出年初预算为159.3万元,支出决算为318.27万元,完成年初预算的1.99%。决算数大(小)于预算数的主要原因是主要原因是项目支出

六、关于司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出318.27万元,其中:人员经费132.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费48.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行费预算4万元,公务接待费预算0万元。支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为8.63万元,完成预算的2.15%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用运行费支出决算8.63万元,占0.027%;公务接待费支出决算0.82万元,占0.0025%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出8.63万元公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.82万元。其中:外事接待支出万元接待0批次,0人次国内公务接待支出0.82万元接待4批次,接待13人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.81万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.01万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.8万元,主要原因是:逐年减少支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。久治县司法局2016年度机关运行经费支出48.36万元,2015年度机关运行经费支出88.71万元,机关运行经费增(减)的主要原因

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,司法局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(为我部门所属单位用于0等方面的车辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。