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久治县门堂乡2016年部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-14 11:29:20    

目录

 

第一部分久治县门堂乡概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分久治县门堂乡2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分久治县门堂乡2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分久治县门堂乡部门概况

 

一、 部门职能

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。然而,从构建和谐农村过程中国家政权机关发挥的实际作用来看,乡镇政府与广大农民的期盼还有一定的距离。换言之,构建和谐农村必须从调整、转变乡镇政府的职能开始。 零税费时代的到来,使乡镇政府职能归位成为可能。
一、社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠分;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
二、发展经济职能。
发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
三、公共服务职能。
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
四、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个(详情见附表)。各级单位年末人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人。

附表:xxx所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

青海省果洛州久治县门堂乡

2

 

3

 

 

 

 

 

 

第二部分久治县门堂乡2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

383.58

一、一般公共服务支出

35

322.21

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

33.72 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

104.35 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

383.58 

本年支出合计

58

 355.92

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

15.82 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

15.82 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

43.48

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

399.4 

总计

68

399.4

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

383.58

383.58

 

 

 

 

 

 201

 

一般公共服务支出

349.86

349.86

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

349.86

349.86

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

319.04

319.04

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公(室)及相关机构事务支出

30.82

30.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.72

33.72

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

33.72

33.72

 

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

33.72

33.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

355.92

355.92

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

322.21

322.21

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.21

319.21

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

288.38

288.38

 

 

 

 

2010399

其他政府办公(室)及相关机构事务支出

30.82

30.82

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 2011199

 其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

33.72

33.72

 

 

 

 

20802

民政管理事务

33.72

33.72

 

 

 

 

2080208

 基层政权和社区建设

33.72

33.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

 

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府基金

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

383.58 

一、一般公共服务支出

31

322.21 

322.21 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

53.18 

53.18 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

383.58 

本年支出合计

77

355.92 

355.92 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

15.82

年末财政拨款结转和结余

79

43.48 

43.48 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

15.82

基本支出结转

80

43.48 

43.48 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

399.4 

总计

83

399.4 

399.4 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:久治县门堂乡

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

355.92

355.92

 

 201

 

一般公共服务支出

322.21

322.21

 

322.21

860.19

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

319.21

319.21

 

319.21

860.19

 2010301

 行政运行

288.38

288.38

 

288.38

0.00

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.82

30.82

 

30.82

860.19

20111

纪检监察事务

3.00

3.00

 

3.00

0.00

2011199

 其他纪检监察事务支出

3.00

3.00

 

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.72

33.72

 

33.72

0.00

20802

民政管理事务

33.72

33.72

 

33.72

0.00

2080208

 基层政权和社区建设

33.72

33.72

 

33.72

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

205.23

302

商品和服务支出

41.86

310

其他资本性支出

29.32

30101

基本工资

172.52

30201

办公费

15.58

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

17.66

30202

印刷费

0.94

31002

办公设备购置

29.32

30103

奖金

15.04

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1.2

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1.42

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.9

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

79.51

30211

差旅费

2.1

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.5 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

33.72

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

3.5

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

24.28

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

6.72

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

12.87

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

8.64

30231

公务用车运行维护费

7

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

384.73

公用经费合计

 71.19

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

104.35

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:久治县门堂乡

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

0 

9 

0 

9 

4 

10.5 

0 

7 

 0

7 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分久治县门堂乡镇2016年度部门决算情况说明

一、关于久治县门堂乡2016年度部门决算收支总体情况说明

久治县门堂乡2016年度收支总决算399.4万元,比2015年收支总决算增加59.4万元。主要原因是:2016年人员增加。(可列柱状图)

二、关于久治县门堂乡2016年度收入决算情况说明

本年收入合计383.58万元,其中:财政拨款收入383.58万元,占100%;

三、关于久治县门堂乡2016年度支出决算情况说明

本年支出合计355.92万元,其中:基本支出355.92万元,占100%。(可列饼状图)

四、关于久治县门堂乡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

久治县门堂乡2016年度财政拨款收支总决算399.4万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加59.4万元,增长14.8%。主要原因是人员增加。(可列柱状图)

五、关于久治县门堂乡2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

久治县门堂乡2016年度财政拨款支出355.92万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加18.92万元,增长5.3%。主要原因是2016年人员增加。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

久治县门堂乡2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出322.21万元,91%,主要用于久治县门堂乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出33.72万元,9.4%,主要用于基层两委报酬以及村干部薪酬支出。

3、纪检监察事务支出3万元,0.8%,主要用于久治县门堂乡纪检监察发生的工作支出。

4、结转下年43.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为379.56万元,支出决算为355.92万元,完成年初预算的94%。决算数于预算数的主要原因是项目减少

六、关于久治县门堂乡2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出355.92万元,其中:人员经费284.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费71.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)